SENAI CETIQT - NÍVEL SINTÉTICO
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Receita por Naturera | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Receita de Contribuição | 66.773.092 | 70.118.311 | 105,00% | 70,50% |
| Receitas Financeiras | 5.640.000 | 7.461.303 | 132,30% | 6,00% |
| Receitas de Serviços | 17.092.702 | 17.636.562 | 103,20% | 18,10% |
| Outras Receitas Correntes | 827.640 | 1.164.423 | 140,70% | 0,90% |
| Convênios | 4.319.726 | 0 | 0,00% | 4,60% |
| Total de Receitas | 94.653.160 | 96.380.599 | 101,80% | 100,00% |
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.262.781 | 45.665.052 | 100,90% | 47,80% |
| Ocupações e utilidades | 2.771.545 | 2.296.234 | 82,90% | 2,90% |
| Materiais | 3.761.632 | 2.458.760 | 65,40% | 4,00% |
| Transportes e viagens | 1.799.066 | 1.698.491 | 94,40% | 1,90% |
| Material de Distribuição Gratuita | 112.000 | 0 | 0% | 0,10% |
| Serviços de Terceiros | 16.837.833 | 16.438.134 | 97,60% | 17,80% |
| Despesas Financeiras | 270.000 | 1.181.457 | 437,60% | 0,30% |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 98.500 | 182.525 | 185,30% | 0,10% |
| Despesas Diversas | 89.132 | 105.662 | 118,50% | 0,10% |
| Apoios Financeiros | 7.841.665 | 0 | 0% | 8,30% |
| Investimentos | 15.809.007 | 1.013.574 | 6,40% | 16,70% |
| Total das Despesas | 94.653.160 | 71.039.889 | 75,10% | 100,0% |
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 7.203.558 | 8.377.024 | 116,30% | 7,60% |
| Desenvolvimento Institucional | 270.000 | 206.959 | 76,70% | 0,30% |
| Tecnologia e Inovação | 19.124.376 | 9.474.013 | 49,50% | 20,20% |
| Educação | 37.206.736 | 28.095.616 | 75,50% | 39,30% |
| Suporte ao Negócio | 22.684.553 | 14.152.200 | 62,40% | 24,00% |
| Apoio | 8.163.937 | 10.734.077 | 131,50% | 8,60% |
| Total da Despesa por Finalidade | 94.653.160 | 71.039.889 | 75,10% | 100,0% |
