SENAI CETIQT - NÍVEL SINTÉTICO
| ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
| Receita por Naturera | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Receita de Contribuições | 63.327.189 | 62.797.349 | 99,20% | 50,20% |
| Receitas Financeiras | 10.000.037 | 11.529.577 | 115,30% | 7,90% |
| Receitas de Serviços | 18.666.978 | 17.555.473 | 94,00% | 14,80% |
| Outras Receitas Correntes | 1.073.275 | 1.073.328 | 100,00% | 0,90% |
| Convênios | 3.719.106 | 1.904.858 | 51,20% | 2,9% |
| Alienação de Bens | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Outras Receitas de Capital | 29.294.756 | 2.824.639 | 9,60% | 23,20% |
| Total das Receitas | 126.081.340 | 97.685.225 | 77,50% | 100,0% |
| ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Enc. Sociais | 48.117.790 | 47.956.221 | 99,70% | 38,20% |
| Ocupações e utilidades | 2.472.638 | 2.329.809 | 94,20% | 2,0% |
| Materiais | 3.952.630 | 3.688.169 | 93,30% | 3,10% |
| Transportes e viagens | 2.421.228 | 1.584.845 | 65,50% | 1,90% |
| Material de Distribuição Gratuita | 59.211 | 17.445 | 29,50% | 0,0% |
| Serviços de Terceiros | 27.429.652 | 24.688.348 | 90,00% | 21,80% |
| Despesas Financeiras | 726.390 | 594.264 | 81,80% | 0,60% |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 327.915 | 301.388 | 91,90% | 0,30% |
| Despesas Diversas | 27.347 | 420.245 | 1536,70% | 0,0% |
| Apoios Financeiros | 15.905.036 | 3.484.065 | 21,90% | 12,60% |
| Auxílios a Terceiros | 0 | 85.700 | 0% | 0,00% |
| Investimentos | 24.641.505 | 9.991.777 | 40,50% | 19,50% |
| Total das Despesas | 126.081.340 | 95.142.275 | 75,50% | 100,0% |
| ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 6.854.474 | 5.624.277 | 82,10% | 5,40% |
| Desenvolvimento Institucional | 1.228.627 | 943.520 | 76,80% | 1,0% |
| Tecnologia e Inovação | 37.881.120 | 19.923.149 | 52,60% | 30,00% |
| Educação | 41.939.148 | 35.829.386 | 85,40% | 33,30% |
| Suporte ao Negócio | 21.671.561 | 23.415.880 | 108,00% | 17,20% |
| Apoio | 16.506.410 | 9.406.063 | 57,00% | 13,10% |
| Total da Despesa por Finalidade | 126.081.340 | 95.142.275 | 75,50% | 100,0% |
